职责:
1、负责核对采购物资的发票、待检入库单(外购入库单)、领用挂账表,并核对与合同约定的单价、结算方式等内容是否相符,进行账务处理。负责挂账发票的收取。
2、负责收集、复核存货报表(原材料、包装物、低值易耗品、产成品、在产品、半成品、委外加工物资等),产品归类汇总并进行存货核算及账务处理。
3、收集整理并及时更新供应商单位名称,核对往来账。
4、编制应付账款付款计划表、扣款表等资料。
5、复核部分员工工资并统计涉及部门工资性收入,按公司要求编制工资报表。
6、参与年度盘存,编制盘点汇总表。
要求:
1、会计相关专业专科以上学历;
2、具有敬业精神和良好的职业道德;
3、熟悉财务核算流程,能熟练运用办公软件及K3等财务软件;
4、具有高度的责任感与团队合作精神;
5、有一般纳税人制造业工作经验者及男性优先考虑;服从对公司工作岗位和工作内容的调整。
汽摩零配件行业优先
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